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問題已解決
原材料暫估的，一直沒有發(fā)票到，估計不會開了，怎么處理，數(shù)額比較大，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
原材料暫估未開發(fā)票的情況下，可以先按預估金額做賬務處理，記錄為預付賬款。若最終確認供應商不會開具發(fā)票，需要調(diào)整賬目，將該筆款項轉(zhuǎn)為其他應收款或損失處理，并注意處理可能涉及的稅務問題，比如無法抵扣的進項稅等。同時，建議與供應商溝通解決或?qū)で蠓赏緩奖Ｕ蠙嘁妗?/div> 
11/04 13:04
84784998 
11/04 13:10
沒有預付，只是估多的原料，記錄的暫估應付
堂堂老師 
11/04 13:13
如果是暫估應付賬款而供應商最終不會開具發(fā)票，那么應該將這部分暫估應付賬款沖銷，調(diào)整為其他應付款或直接處理為利潤表中的其他收益。務必調(diào)整相關的會計分錄，保證賬務的準確性，并關注可能涉及的稅務處理，如確認收入時的所得稅影響。同時，建議完善內(nèi)部控制，避免類似情況再次發(fā)生。
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11/04 13:16
分錄寫的借 原材料 貸暫估應付，現(xiàn)在分錄怎么做
堂堂老師
11/04 13:19
現(xiàn)在需要沖銷之前的分錄，可以做如下會計分錄：
借：暫估應付賬款
貸：原材料
這樣做可以抵消之前記錄的原材料成本和應付款項，糾正賬務記錄。如果確認這部分原材料實際上是不需支付的，還需考慮是否需要進一步調(diào)整相關的利潤或其他相關賬目。
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