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問題已解決
做賬的時候把職工高鐵票按照9%進項稅計入應(yīng)交稅費進項稅，但在納稅申報的時候手動填到“本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證”10行，為什么在進項稅匯總的時候系統(tǒng)不把該部分進項稅一起合計統(tǒng)計呢？這樣不就跟賬上不一致啦？請問是為什么，哪里出了問題
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這種情況通常是因為系統(tǒng)對不同稅率的進項稅進行了分類處理。職工高鐵票屬于旅客運輸服務(wù)，按照相關(guān)規(guī)定，應(yīng)使用11%的稅率進行進項稅額抵扣，而不是9%。當(dāng)你手動將其填寫到“本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證”時，系統(tǒng)可能因為稅率不匹配而沒有將這部分稅額納入總的進項稅額合計中。建議檢查稅率設(shè)置并調(diào)整到正確的稅率，以確保賬務(wù)與申報的一致性。
11/04 11:37
84785009 
11/04 11:50
不是這樣，填的時候又沒有體現(xiàn)稅率問題，就是合計沒有含這部分，我想知道原因
小智老師 
11/04 11:52
如果在填報時沒有體現(xiàn)稅率問題，那么這種情況可能是系統(tǒng)設(shè)計時對特定類別的進項稅額進行了分開處理，即系統(tǒng)默認(rèn)旅客運輸服務(wù)的進項稅額需要單獨列示，而不是合并到總的進項稅額中。這樣做的目的可能是為了便于稅務(wù)局審核特定類型的稅務(wù)憑證。建議你核對系統(tǒng)的設(shè)置或說明書，看看是否有相關(guān)的指引。同時，確保所有數(shù)據(jù)填寫正確，以匹配系統(tǒng)的處理邏輯。
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