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東老師您好，麻煩問一下小規(guī)模納稅人是不是季度如果開專票4萬，開普票加未開票27萬，那么就是不僅4萬交稅，普票27萬的部分就得交稅。如果季度開專票4萬，開普票加未開票是26萬，那么普票和未開票的部分就不用交增值稅，對嗎？
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您好，小規(guī)模納稅人的增值稅免征點是季度銷售額不超過30萬。如果季度開專票4萬，開普票加未開票27萬，總計31萬，超過30萬，需要對超出部分即1萬繳納增值稅。如果總銷售額是30萬以內(nèi)，如您說的第二種情況，總計30萬，則不需繳納增值稅。
11/04 05:30
84784986 
11/04 06:32
你再好好考慮下，不是超過三十萬全額交嗎？
堂堂老師 
11/04 06:36
對不起，確實需要澄清一下。對于小規(guī)模納稅人，如果季度銷售額超過30萬，則需要對全額銷售額計算并繳納增值稅，不是僅對超出部分繳稅。所以如果銷售額為31萬，則需對整個31萬計算增值稅。如果是30萬或以下，則不需繳納增值稅。感謝您的提問，希望這次解釋更清楚。
84784986
11/04 09:19
殘保金是從幾月到幾月申報？
堂堂老師
11/04 09:21
殘疾人就業(yè)保障金的申報周期通常是按年度進(jìn)行，從每年的1月開始到12月結(jié)束。具體申報時間可能根據(jù)地區(qū)有所不同，通常需要在每年的1月份進(jìn)行申報。
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