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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，采購(gòu)貨物時(shí)沒有取得發(fā)票，也沒辦法取得發(fā)票了，一直在掛賬，賬面怎么調(diào)平??？還有一筆私下給對(duì)方公戶付的貨款，也在掛賬這個(gè)怎么處理呢？
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同學(xué)，你好
你可以做庫(kù)存商品，之后結(jié)轉(zhuǎn)成本不能稅前扣除
需要公司轉(zhuǎn)錢出去才能消掉
11/03 13:13
84784976 
11/03 13:16
是說按含稅價(jià)進(jìn)庫(kù)存商品嗎
84784976
11/03 13:16
成本不能稅前扣除是什么意思，沒太懂
小菲老師 
11/03 13:25
同學(xué)，你好
是的
沒有取得發(fā)票，不能稅前扣除
84784976
11/03 15:34
之前私下付對(duì)方公戶的貨款，現(xiàn)在沒辦法對(duì)公轉(zhuǎn)賬了，公司沒錢，可以怎么平賬
小菲老師
11/03 15:34
同學(xué)，你好
公司沒錢，那平不了
84784976
11/03 15:36
但我實(shí)際上不欠對(duì)方錢了呀
小菲老師
11/03 15:37
同學(xué)，你好
對(duì)于公司來說，還是欠錢的，你這個(gè)私下付，不入公賬的
84784976
11/03 15:38
可以調(diào)整一下，欠對(duì)方的錢，轉(zhuǎn)成欠股東的錢嗎
小菲老師
11/03 15:38
同學(xué)，你好
可以，寫個(gè)說明
84784976
11/03 15:39
跟誰(shuí)寫說明啊，內(nèi)容應(yīng)該怎么寫呢
小菲老師
11/03 15:40
同學(xué)，你好
讓股東寫，并且需要對(duì)方公司確認(rèn)。
就寫股東某某代替某某公司支付什么貨款
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