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你好，幫我分析一下這兩張表的數據？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，
你的資產負債表 期末數據 不平
11/03 12:28
apple老師 
11/03 12:29
利潤表和資產負債表 也對不上
另外利潤表為啥 營業(yè)利潤是負數 營業(yè)外收入那么大
84785018 
11/03 12:40
營業(yè)外收入，本年累計的數據
apple老師
11/03 12:42
好的，同學
就是要分析本年累計的數據 才更有意義
營業(yè)外收入 也確實太大了
掩蓋了 正常的經營業(yè)務
84785018
11/03 12:48
你們負債表期末數據，不平，會出錯的地方可能在哪？
apple老師
11/03 12:58
同學你好，用科目余額表 一個個去核對
光看報表看不出
84785018
11/03 13:06
這是表格設置好的公式，科目余額表的數據是根據憑證跳轉的，不清楚該咋核對？
apple老師
11/03 13:09
同學你好，
報表上的數據 是有科余表 1 級科目余額 過來的
比方說
報表的 貨幣資金
=科余表的 （庫存現金 加 銀行存款）
應收賬款 直接抄寫過來
存貨=原材料 加 生產成本 加 庫存商品
等等 這樣核對
84785018
11/03 13:12
你好，這是上個月的數據，幫我看下，之前會計做的，這個表有些我沒看懂？
apple老師
11/03 13:20
同學你好，同樣做的不對
期初 有 盈余公積 和資本公積
期末 這兩個數據不見了
84785018
11/03 13:27
那之前會計做的都不對，我這咋核對，前面不對，后面都錯了是嗎？
apple老師
11/03 13:42
對的，報表不對。先找到原因哪里出了錯。
我今天電腦不在身邊，否則。給你核對一下。哪里取數錯了。
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