問(wèn)題已解決

我農(nóng)民合作社收到農(nóng)戶支付的機(jī)耕費(fèi)，無(wú)人機(jī)打藥費(fèi)，收割費(fèi)1875000，然后財(cái)政補(bǔ)貼了40萬(wàn)元，我社又返還給農(nóng)戶，這種情況如何處開(kāi)據(jù)發(fā)票，如何做帳？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：11/02 20:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：銀行 1875000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我們機(jī)耕，打藥，還有無(wú)人機(jī)的折舊都是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：銀行 400000 貸：其他應(yīng)付款 400000 借：其他應(yīng)付款 400000 貸：銀行 400000
11/02 20:15
84784957
11/02 20:43
那我們給農(nóng)民開(kāi)據(jù)發(fā)票應(yīng)該是1475000元，還是1875000元？
廖君老師
11/02 20:44
您好，是1475000，另外?的40萬(wàn)元是代收代付，根本也不是我們的收入嘛
84784957
11/02 20:46
那財(cái)政局給我們公帳撥款40萬(wàn)元，我們?nèi)绾巫鰩ぃ?/div>
廖君老師
11/02 20:48
您好，借：銀行 400000 貸：其他應(yīng)付款 400000 再付給給農(nóng)戶 借：其他應(yīng)付款 400000 貸：銀行 400000
84784957
11/02 20:49
那這個(gè)財(cái)政補(bǔ)貼的錢(qián)是代收代付，只是走個(gè)往來(lái)帳～
廖君老師
11/02 20:50
您好，?是的，我們收到后又給人家了，根本不是我們的錢(qián)
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