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問(wèn)題已解決
老師你好，企業(yè)所得稅是在季末計(jì)提還是繳是繳納企業(yè)所得稅的申報(bào)月份計(jì)提
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是季末計(jì)提的， 這個(gè)金額可以在下月申報(bào)時(shí)確定金額計(jì)提，但分錄在季末，
11/02 17:04
84785034 
11/02 17:04
那我季末的時(shí)候沒有計(jì)提啊，因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道交多少啊
84785034
11/02 17:05
不計(jì)提的話，直接交了的時(shí)候直接記那個(gè)所得稅費(fèi)用貸銀行存款可以嗎？
廖君老師 
11/02 17:08
您好，我上面回復(fù)了，申報(bào)時(shí)我們還沒有結(jié)賬呢，把這個(gè)金額計(jì)提在季末，您一定要計(jì)提在下月初也行，又沒有跨年
84785034
11/02 17:11
老師的意思就是說(shuō)一定要具體，具體是一定的，只是說(shuō)在季末或者月初都是可以，是這樣理解嗎？
廖君老師
11/02 17:12
您好，是的，其實(shí)我們利潤(rùn)表出來(lái)了，自已也能計(jì)算出來(lái)的，金額也是能確定的，
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