問(wèn)題已解決

我方公司向?qū)Ψ匠鲎鈱?xiě)字樓，對(duì)方在我公司出租的寫(xiě)字樓里面安裝了空調(diào)等設(shè)備，現(xiàn)在對(duì)方不再續(xù)租，想把這些空調(diào)設(shè)備抵付部分租金，剩余部分租金以現(xiàn)金支付，以個(gè)人賬戶支付租金，空調(diào)抵付的這部分租金，因?yàn)槎惪畹脑?，?duì)方不想開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么處理啊

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：11/01 16:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話不開(kāi)票這部分，也就是空調(diào)抵付這部分，可以計(jì)入到管理費(fèi)用的租賃費(fèi)，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的話只是后期不允許扣除而已
11/01 17:01
84784955
11/01 17:44
能不能告訴我分錄怎么寫(xiě)啊
小鎖老師
11/01 17:53
借固定資產(chǎn)空調(diào)，庫(kù)存現(xiàn)金，貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入租賃收入，然后應(yīng)交稅費(fèi)
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