00:10:00
問題已解決
老師我們跟別的公司買電，然后稅務(wù)提示風(fēng)險了，10000塊稅1150.44元稅局叫我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。什么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個，你當(dāng)時拿到這個發(fā)票是怎么做的憑證？
11/01 15:35
84784957 
11/01 15:36
正常入賬，進(jìn)項稅
84784957
11/01 15:37
是這個月的還可以改，還沒有抵扣
84784957
11/01 15:37
10月份的票據(jù)
宋生老師 
11/01 15:40
你好，你也可以。比如你計入辦公費的，你就借管理費用-辦公費，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84784957
11/01 15:48
借原材料
? ?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸銀行存款
宋生老師
11/01 15:48
你好是要轉(zhuǎn)出是在貸方。
84784957
11/01 15:48
直接這樣嗎？不用做進(jìn)項稅
然后再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
11/01 15:49
你好，你認(rèn)證過才需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，沒有認(rèn)證過就不用轉(zhuǎn)出。
84784957
11/01 15:49
那借方入的金額是含稅的嗎？
宋生老師
11/01 15:50
你好，你如果不抵扣的話就是按照含稅的。
84784957
11/01 15:50
就是這筆什么做賬好
宋生老師
11/01 15:52
你現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)出還是什么？要根據(jù)你的業(yè)務(wù)來做憑證
閱讀 158
描述你的問題，直接向老師提問
103
意見反饋
