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問(wèn)題已解決
老師好，我們是一家出口貿(mào)易公司，我們目前出口了一批貨物的增值稅稅率為13%，增值稅退稅率為0%，我想問(wèn)一下我們要交的稅是不是銷項(xiàng)稅的（銷售額/1.13*0.13）減去進(jìn)項(xiàng)稅額？
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你好，一般出口是免稅的呀。
11/01 15:11
84785034 
11/01 15:13
有人說(shuō)沒(méi)有出口退稅的要按照視同內(nèi)銷來(lái)繳稅
宋生老師 
11/01 15:13
你好，可以出口免稅不退稅的。
84785034
11/01 15:15
老師，那我銷售額要填在銷售明細(xì)表的哪一欄次呢？
宋生老師
11/01 15:18
你好，你好，你是填哪一張表？增值稅的那張嗎？
84785034
11/01 15:19
嗯，增值稅申報(bào)表的附表一
宋生老師
11/01 15:32
你好你是一般納稅人，是吧？這個(gè)是填在16行或者是17行
84785034
11/01 15:42
是的，我是一般納稅人
宋生老師
11/01 15:42
你好，你填入附表1的在16行或者是17行
84785034
11/01 15:44
老師，那工廠給我們開(kāi)的那張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我選擇不抵扣類勾選？
宋生老師
11/01 15:45
你好是的，你可以不抵扣?？梢哉J(rèn)證后轉(zhuǎn)出。你自己選擇就好了。
84785034
11/01 15:46
我還想問(wèn)一下，對(duì)應(yīng)的列選擇哪個(gè)呢？未開(kāi)具發(fā)票的嗎？
宋生老師
11/01 15:48
你好，一般出口都是會(huì)開(kāi)普通發(fā)票的呀
84785034
11/01 15:52
您說(shuō)的這個(gè)普通發(fā)票是工廠開(kāi)給我們的還是我們開(kāi)給客戶的？
宋生老師
11/01 15:53
你好，我說(shuō)的是你們開(kāi)給客戶的。
84785034
11/01 15:53
我們的發(fā)票是那種英文的商業(yè)發(fā)票，這種的也算嗎？
宋生老師
11/01 15:54
你好，這個(gè)算是收據(jù)，不算是發(fā)票。
84785034
11/01 15:56
國(guó)外客戶不認(rèn)咱們國(guó)內(nèi)的那種發(fā)票吧
宋生老師
11/01 15:57
你好，其他的單據(jù)你可以按照你們合同約定的來(lái)。
國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)做法就是開(kāi)普通發(fā)票出去
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