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請問老師：我們是物業(yè)公司，維修電梯申請了維修基金，最終定價為28427.78元，電梯維修公司給我們開了28427.78元發(fā)票，管理維修基金的部門給我們公司轉(zhuǎn)入28027.78元，差額400是因為把電梯上拆的舊配件電梯公司回收，算是折舊了400元，我們給電梯公司支付了28027.78元，整個流程我該怎么寫憑證？疑問點在于那個差額400該怎么處理？
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你好，當(dāng)時這個電梯你們怎么做的
11/01 08:54
郭老師 
11/01 08:54
做了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84784999 
11/01 09:00
我們平時的電梯維修，及每月日常保養(yǎng)都是記入了主營業(yè)務(wù)成本-電梯維保費
郭老師
11/01 09:03
借其他應(yīng)收款28427.78的銀行存款，
借銀行存款，貸其他應(yīng)收款28027.78，主營業(yè)務(wù)成本400
84784999
11/01 09:23
那其他應(yīng)收款不是該一直掛著400?我們收到款：借：銀行存款28027.78元，貸：其他應(yīng)付款-維修基金28027.78? ? 收到電梯開具發(fā)票（28427.78元）：借：其他應(yīng)付款28427.78元? 貸：銀行存款 28027.78元? 貸 主營業(yè)務(wù)成本400? 這樣 ，其他應(yīng)付借方有個400的余額，賬平不了啊？
郭老師
11/01 09:26
借其他應(yīng)收款28427.78，
貸銀行存款，
借銀行存款28027.78
主營業(yè)務(wù)成本400，
貸其他應(yīng)收款28427.78
84784999
11/01 09:35
借其他應(yīng)收款28427.78， 貸銀行存款28027.78，（我們銀行只收到了28027.78元） 那差額400呢？借銀行存款28027.78 主營業(yè)務(wù)成本400， 貸其他應(yīng)收款28427.78
郭老師
11/01 09:38
借其他應(yīng)收款28427.78，
貸銀行存款，
借銀行存款28027.78
主營業(yè)務(wù)成本400，
貸其他應(yīng)收款28427.78
2024-11-01 09:26
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