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老師，我們是小規(guī)模人力資源勞務(wù)公司，開了張差額征稅的發(fā)票：總金額48000，扣除額40000，稅額是380.95（7619*0.05），結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候借：主營業(yè)務(wù)成本40000，貸方應(yīng)付職工薪酬40000，我們公司報(bào)稅人員報(bào)個(gè)稅的時(shí)候只報(bào)了20000的個(gè)稅，個(gè)稅不改動了，請問另外的20000要做分錄計(jì)入哪里呢

84785034| 提問時(shí)間：10/31 17:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，要補(bǔ)申報(bào)的呀，因?yàn)槭鞘Y才差額征收的，稅務(wù)是要比對我們記賬的工資費(fèi)用和個(gè)稅收入申報(bào)的，這個(gè)不一致要補(bǔ)稅交滯納金
10/31 17:29
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