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請問老師，21年的時候把應(yīng)付賬款直接調(diào)賬到本年利潤了，現(xiàn)在要怎么把本年利潤調(diào)到未分配里面呢，因為本年當(dāng)時調(diào)賬時候本年利潤虧損金額減少了，但是未分配利潤里面金額還一直在增加虧損，現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呢
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你好，你直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了，比如借本年利潤貸，利潤分配未分配利潤?；蛘咦鱿喾吹膽{證
10/31 16:50
84784958 
10/31 16:52
因為當(dāng)時我是直接把應(yīng)付賬款直接就轉(zhuǎn)到本年利潤了
宋生老師 
10/31 16:53
你好其實這樣做的話，憑證肯定是有問題的。
宋生老師
10/31 16:53
你要看你現(xiàn)在是打算怎么做，你是公正呢還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配？
84784958
10/31 17:12
未分配利潤有問題，現(xiàn)在稅務(wù)局要求更改企業(yè)所得稅年報，但是賬肯定要調(diào)回來正確的，要未分配利潤跟本年利潤都正確
宋生老師
10/31 18:08
你好，你確認(rèn)是因為應(yīng)付賬款導(dǎo)致的這個問題是嗎
84784958
10/31 18:09
對，已經(jīng)查到賬了
宋生老師
10/31 18:11
你好，那你紅字沖減去年錯誤的分錄。然后根據(jù)實際業(yè)務(wù)從新做
84784958
10/31 18:18
會計分錄怎么做呢，
宋生老師
10/31 20:44
你好，因為當(dāng)時我是直接把應(yīng)付賬款直接就轉(zhuǎn)到本年利潤了
你怎么做的分錄，你就做同樣的分錄，金額寫負(fù)數(shù)
84784958
10/31 20:45
糾正以后的會計分錄呢
宋生老師
11/01 08:01
你好，糾正的分錄要看你實際發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。沒有實際業(yè)務(wù)的話，就只沖減錯誤的。
84784958
11/01 08:40
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)本年利潤，本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤
宋生老師
11/01 08:41
你好，
你為什么要把這個應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)本年利潤？實際上是發(fā)生了什么事情？
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