问题已解决

老師你好,問下其他公司給我們公司在網(wǎng)絡(luò)平臺充值投流,這個錢對方喊我們通過公戶還他們公司,備注還款,之前充值投流算是借款,分錄怎么做好呢

84785010| 提问时间:2024 10/30 11:48
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你之前做了分錄嗎?怎么做的?
2024 10/30 11:49
宋生老師
2024 10/30 11:52
你好,這樣子的話,你先借預(yù)付賬款,貸,其他應(yīng)付款。 然后現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
宋生老師
2024 10/30 11:53
你好這個不需要票啊,這個業(yè)務(wù)暫時沒有涉及到票的問題。
宋生老師
2024 10/30 11:56
你好,這個最終網(wǎng)絡(luò)平臺提供流量給你們,要開發(fā)票給你們。
宋生老師
2024 10/30 12:00
你好,是的就是你說的這樣子做
宋生老師
2024 10/30 13:11
你好,你如果沒有票,計入銷售費(fèi)用就行。只是不能稅前扣除
宋生老師
2024 10/30 13:19
你好,你不扣除一般沒事
宋生老師
2024 10/30 13:27
你好,是的,就是匯算的時候調(diào)出來
宋生老師
2024 10/30 13:28
你好,不用客氣的了。
84785010
2024 10/30 11:51
之前沒做
84785010
2024 10/30 11:51
才發(fā)生的事情
84785010
2024 10/30 11:53
對方公司說無票
84785010
2024 10/30 11:55
到時預(yù)付借方這里一直掛起的嗎
84785010
2024 10/30 11:57
到時有票了在 貸預(yù)付賬款,借廣告費(fèi),還是什么費(fèi)
84785010
2024 10/30 12:00
就是對方明確了無票
84785010
2024 10/30 13:19
這個金額大概有幾十萬,這樣有什么影響不
84785010
2024 10/30 13:21
老師你意思說不抵扣成本
84785010
2024 10/30 13:22
如果說匯算清繳要把這筆調(diào)出來
84785010
2024 10/30 13:27
好的感謝老師
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