問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)有的公司發(fā)發(fā)票沒(méi)提供給我們，我們催了很多次都沒(méi)票，然后現(xiàn)在這個(gè)公司異常了，現(xiàn)在怎么辦呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：10/29 09:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
10/29 09:59
84785001
10/29 10:00
正常做賬了，就是一直掛賬啊，想要核銷(xiāo)了
文文老師
10/29 10:05
意思是沒(méi)付款，因?yàn)闆](méi)開(kāi)票過(guò)來(lái) ？
84785001
10/29 10:24
款付了，材料也收了，就是發(fā)票沒(méi)回來(lái)，一直掛著預(yù)付賬款有余額
文文老師
10/29 10:33
借：原材料 貸：預(yù)付賬款 清往來(lái)
84785001
10/29 10:37
付款時(shí)候：借：預(yù)付賬款200 貸：銀行存款 200 收到貨時(shí)：借：原材料100 貸：預(yù)付賬款100 現(xiàn)在就是預(yù)付賬款借方還有100，怎么處理
文文老師
10/29 12:38
借：原材料 100 貸：預(yù)付賬款 100 清往來(lái)
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