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其他應(yīng)收款掛賬不是股東的，年底也要弄平，不能掛著
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您好，沒有這個規(guī)定的，比如我們租賃付的押金，要等租期結(jié)束才退給我們呢，按經(jīng)營的實際來核算就可以了
10/29 08:08
84784981 
10/29 08:10
不是租賃的，是借款給供應(yīng)商。
廖君老師 
10/29 08:12
您好，也不用平的，我們在賬上又不寫這是借款，和供應(yīng)商有業(yè)務(wù)往來，這是往來款或預(yù)付款也說得過去，不過最好記在?應(yīng)付賬款，不寫在其他應(yīng)收款，裹在貨款里就不是無償借款不用確認收入交增值稅和所得稅
84784981
10/29 08:20
到時要收回來，因為是借款
84784981
10/29 08:20
是借款合同，
84784981
10/29 08:21
那么讓對方公司還回來。年初再借出
廖君老師
10/29 08:21
您好，我知道，掛在應(yīng)付賬款里借方余額也是供應(yīng)商欠我們的，企業(yè)之間的無償借款按文件是要視同銷售確認利息收入交增值稅的，不要在摘要里寫借款
84784981
10/29 09:58
已經(jīng)寫了，實際業(yè)務(wù)是借款
84784981
10/29 09:58
協(xié)議也是借款
84784981
10/29 09:58
那修改嗎？
84784981
10/29 09:59
那掛預(yù)付賬款？
84784981
10/29 10:00
是請的施工隊的。提供服務(wù)的
84784981
10/29 10:01
掛預(yù)付賬款，年底也沖平了。到第二年再轉(zhuǎn)借出去。這樣好點？？？
廖君老師
10/29 10:05
您好，有協(xié)議保存不要寫在分錄的摘要里哦，因為我們不收利息不交稅。掛預(yù)付賬款可以的，不用沖平。您是太謹慎了，一般是假賬的會很擔(dān)心，我們賬真實根本不用考慮這些
84784981
10/29 10:09
銀行回單備注借款了，那沖平。重新轉(zhuǎn)出，備注 往來款？
84784981
10/29 10:09
還是備注預(yù)付款
84784981
10/29 10:10
我還把協(xié)議做附件了
84784981
10/29 10:12
因為這個以后是抵扣施工的服務(wù)費，不用還了的
廖君老師
10/29 10:12
哦哦，把摘要上的借款改了，從其他應(yīng)收款改到應(yīng)付或預(yù)付
附件這個倒沒事，基本沒有人翻?我們的憑證，
84784981
10/29 10:13
那不用沖平了？
84784981
10/29 10:14
可是銀行回單備注借款了。
84784981
10/29 10:15
就是走賬沖平。再借出重新備注，會不會更妥當(dāng)一點。
廖君老師
10/29 10:16
您好，走賬沖平。再借出重新備注，會不會更妥當(dāng)一點，?這個不太好吧，對方不一定配合，我們只要摘要不顯示?出來，附件這些一般沒有人看的
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