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問(wèn)題已解決
這個(gè)后面分錄不太明白老師
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們買(mǎi)貨時(shí) 借：原材料或管理費(fèi)用 貸：銀行或現(xiàn)金
現(xiàn)在我們把貨退了收到錢(qián)就是把分錄
借：原材料或管理費(fèi)用（負(fù)） 貸：銀行或現(xiàn)金（負(fù)）
但我們是收到我了，不寫(xiě)貸負(fù)，寫(xiě)借正
借：原材料或管理費(fèi)用（負(fù)） 借：銀行或現(xiàn)金（正）
2024 10/27 06:38
84785016 
2024 10/27 08:57
那之前已經(jīng)付款借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸現(xiàn)金怎么，這個(gè)應(yīng)付怎么處理呢
84785016
2024 10/27 08:58
那之前已經(jīng)付款借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸現(xiàn)金或銀行存款，這個(gè)應(yīng)付怎么處理
廖君老師 
2024 10/27 08:58
您好，您說(shuō)的是我們付的現(xiàn)金呀，如果沒(méi)付錢(qián)更簡(jiǎn)單，直接紅沖
借：原材料或管理費(fèi)用（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)）
84785016
2024 10/27 09:00
就是已經(jīng)付錢(qián)了，看應(yīng)付怎么處理，這樣涉及到交什么稅嗎
廖君老師
2024 10/27 09:01
您好，已經(jīng)付錢(qián)了分錄就是
借：原材料或管理費(fèi)用（負(fù)） 借：銀行或現(xiàn)金（正）
這沒(méi)有稅的，您在淘寶買(mǎi)衣服退貨了一樣，沒(méi)有稅
84785016
2024 10/27 09:17
也就是沒(méi)有收入，沒(méi)有成本對(duì)應(yīng)庫(kù)存商品增加，應(yīng)付沒(méi)有，現(xiàn)金銀行存款不多不少根據(jù)沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)，如果我的是收入對(duì)應(yīng)是服務(wù)成本或者勞務(wù)成本，這樣當(dāng)時(shí)負(fù)數(shù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，那服務(wù)勞務(wù)成本不能做庫(kù)存則少成本少抵扣企稅嗎
廖君老師
2024 10/27 09:18
您好，是?的，是這么理解的，退貨了也就沒(méi)有這個(gè)成本費(fèi)用了
84785016
2024 10/27 09:18
怎么沖這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
廖君老師
2024 10/27 09:19
您好，就是您原分錄的紅沖
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?（負(fù)） ?貸：庫(kù)存商品（負(fù)）
84785016
2024 10/27 19:11
如果對(duì)方不退錢(qián)，是不是賬上必須沖減這個(gè)現(xiàn)金或者銀行存款，賬上必須金額多嗎，不用管實(shí)際對(duì)方退不退錢(qián)吧
廖君老師
2024 10/27 19:13
您好，不是銀行和現(xiàn)金一定要賬實(shí)相符，沒(méi)有退回就掛應(yīng)付賬款
84785016
2024 10/27 19:15
也就是一直掛著借應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金銀行存款這個(gè)原來(lái)分錄不變嗎，那后期這個(gè)需要怎么處理一直不退回肯定要處理??？反正成本費(fèi)用必須沖減少抵扣企稅要多交企稅對(duì)嗎
84785016
2024 10/27 19:15
，不是銀行和現(xiàn)金一定要賬實(shí)相符，，這個(gè)是不是說(shuō)賬實(shí)相符？
廖君老師
2024 10/27 19:23
您好，確實(shí)收不回來(lái)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出（不能稅前扣除),年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
銀行和現(xiàn)金一定要賬實(shí)相符（我沒(méi)說(shuō)收不到錢(qián)要記銀行呀，）
84785016
2024 10/27 21:16
發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)有很多項(xiàng)目，我可以叫對(duì)方紅沖然后不開(kāi)那個(gè)對(duì)應(yīng)紅沖的成本比如時(shí)序電源嗎，這樣對(duì)方同意嗎，這樣就沒(méi)有這個(gè)成本也就沒(méi)有后面應(yīng)付要付吧
84785016
2024 10/27 21:17
或者對(duì)方全部開(kāi)回來(lái)包括紅沖的成本時(shí)序電源，可以做庫(kù)存然后少付這個(gè)錢(qián)給對(duì)方嗎，好像不可以吧
廖君老師
2024 10/27 21:18
您好，這個(gè)不合適?呢，對(duì)方不會(huì)配合的，是退了什么就開(kāi)什么紅字發(fā)票的
84785016
2024 10/27 21:24
所以對(duì)方開(kāi)了什么發(fā)票就要付多少錢(qián)發(fā)票對(duì)吧，到時(shí)我那個(gè)收入紅沖對(duì)應(yīng)成本發(fā)票時(shí)序電源我們把賣(mài)出去的貨物退給供應(yīng)商他們不愿意接受退貨也不愿意退成本發(fā)票錢(qián)給我公司怎么處理
84785016
2024 10/27 21:25
那這個(gè)收入對(duì)應(yīng)成本貨物怎么處理，我的支出錢(qián)怎么處理
廖君老師
2024 10/27 21:27
您好，對(duì)方不同意我們退貨，我們只能買(mǎi)下了，作為我們的庫(kù)存
84785016
2024 10/27 21:42
那要是成本發(fā)票款付給對(duì)方了，對(duì)方同意退款或者不退款怎么處理
廖君老師
2024 10/27 21:43
您好，對(duì)方同意退款就是開(kāi)紅字發(fā)票，不退款我們也沒(méi)有賬務(wù)，款和貨都沒(méi)有變動(dòng)?
借：銀行? ?借：原材料等（負(fù)）
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