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財務報表存貨的金額過大，其他應付款的金額過大，會有什么涉稅風險？

84784982| 提問時間：10/25 20:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這個的話，這些存貨請問一下是真實的不
10/25 20:59
84784982
10/25 21:00
實際沒有那么多存貨的
小鎖老師
10/25 21:01
您好，可以做待處理財產(chǎn)損益，這個損失掉的
84784982
10/25 21:02
怎么損失掉，都是大件的商品？
小鎖老師
10/25 21:02
您好，相當于做盤虧處理，這個
84784982
10/25 21:04
借：管理費用 貸： 待處理財產(chǎn)損益 然后 借：待處理財產(chǎn)損益 貸：庫存商品
小鎖老師
10/25 21:05
是的，這樣這樣處理就可以的
84784982
10/25 21:06
原始憑證我附啥？就是我憑啥這樣做分錄？依據(jù)
小鎖老師
10/25 21:07
您好，有存貨盤虧單據(jù)，然后單位領導簽字，這樣的
84784982
10/25 21:08
記入管理費用，利潤會減少，還得抵扣所得稅？
小鎖老師
10/25 21:15
對，然后相當于資產(chǎn)沒有了，這個
84784982
10/25 21:19
資產(chǎn)沒有了，還沒抵扣所得稅？那之前的進項稅需要轉(zhuǎn)出嗎？之前已經(jīng)抵扣了的過項稅
84784982
10/25 21:22
老師，如果倉庫被盜或者自然災害，造成庫存商品損壞了，之前已經(jīng)抵扣了的進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
10/25 21:41
是轉(zhuǎn)出，因為相當于損失了這個是，所以要轉(zhuǎn)出
84784982
10/25 21:45
借：管理費用 貸： 待處理財產(chǎn)損益 然后 借：待處理財產(chǎn)損益 貸：庫存商品，做個這待處理財產(chǎn)損益，還要做進項稅額轉(zhuǎn)出？
84784982
10/25 21:46
但是老板不想交稅，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，要補回之前已抵扣的進項稅額給稅局啊
小鎖老師
10/25 21:49
您好，這個是要轉(zhuǎn)出，因為是無法處置了，所以要轉(zhuǎn)出這個的
84784982
10/25 22:02
有什么辦法能讓賬面的庫存商品減少，又不用轉(zhuǎn)出進項稅?。坷蠋?/div>
小鎖老師
10/25 22:03
那不行，除非是做收入的，這個不然只能是轉(zhuǎn)出，如果沒有銷項稅就減少庫存，那么是要轉(zhuǎn)出
84784982
10/25 22:04
如果我不處理，一直掛在賬上也可以的，對吧？就是我知道賬面上的庫存商品比實際庫存商品多，但我不處理，會有什么風險？
小鎖老師
10/25 22:05
不處理的話，長期了不行，超過5年肯定不行的
84784982
10/25 22:09
稅務局會來查賬嗎？因為現(xiàn)在的庫存商品賬面上金額是比較大的
小鎖老師
10/25 22:10
對，那肯定了，時間長的話，這個是會的
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