00:10:00
問題已解決
小規(guī)模旅游行業(yè)少了進項票，季度開票超過了30萬，有辦法不交增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，前2季度有申報未開票收入的話就好操作的，申報未開票收入負（全年未開票收入累計大于等于0就可以）
10/24 07:48
84784999 
10/24 09:06
可以具體舉個例子嗎 現(xiàn)在有個客戶多開了1000元 所以導致要交3000多的增值稅
廖君老師 
10/24 09:19
您好，2季度有未開票收入3000元我們申報了，
3季度有未開票收入申報-2000
3季度有開票收入申報300000
3季度增值稅收入300000-2000=298000
未超30萬
84784999
10/24 10:19
還是沒有明白 未開票收入為什么是-2000
廖君老師
10/24 10:24
您好，相當于2季度客戶的未開票在3季度開票了呀，有開票的藍字發(fā)票，當然要申報未開票收入負
84784999
10/24 10:38
藍字發(fā)票開-2000的發(fā)票出來嗎 具體現(xiàn)在怎么處理呢 今天截止最后一天了
廖君老師
10/24 10:42
您好，哪能開呀，這是說的申報，您不是超30萬了么，我的意思是咱1-2季度有沒有申報未開票收入，沒有申報過就沒有方案了
84784999
10/24 10:45
沒有申報未開票收入 第二季度只開了2805.94的發(fā)票 就是第三季度開超了1000 報表要怎么改 可以改報表嗎 還是現(xiàn)在第三季度報稅的時候一起改呢 就是第三季度開超了1000 這個怎么解決
廖君老師
10/24 10:47
您好，那就沒有空間了哦，只能交增值稅了，以前的申報未開票收入才有方案
84784999
10/24 10:50
改申報不行嗎 第二季度
廖君老師
10/24 10:52
您好，理論上是可以的，您申報1000元未開票收入，負債表和利潤表也要改哦，因為收入增加了1000元
84784999
10/24 10:52
按道理修改2季度的申報是可以的呀 我意思現(xiàn)在去修改一下 就說忘了申報
廖君老師
10/24 10:52
您好，是的，您現(xiàn)在更正申報
申報1000元未開票收入，負債表和利潤表也要改哦，因為收入增加了1000元
84784999
10/24 18:56
您好 這個我應(yīng)該怎么改呢 改成少申報13000
廖君老師
10/24 19:20
您好，請看圖，未開票直接申報在1行，奇怪我們1小于3也能申報成功，那就是本期我們申報了未開票? 負108-30萬元
閱讀 96
描述你的問題，直接向老師提問
2021
意見反饋
