00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模旅游行業(yè)少了進(jìn)項(xiàng)票，季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn)，有辦法不交增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，前2季度有申報(bào)未開(kāi)票收入的話就好操作的，申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)（全年未開(kāi)票收入累計(jì)大于等于0就可以）
10/24 07:48
84784999 
10/24 09:06
可以具體舉個(gè)例子嗎 現(xiàn)在有個(gè)客戶多開(kāi)了1000元 所以導(dǎo)致要交3000多的增值稅
廖君老師 
10/24 09:19
您好，2季度有未開(kāi)票收入3000元我們申報(bào)了，
3季度有未開(kāi)票收入申報(bào)-2000
3季度有開(kāi)票收入申報(bào)300000
3季度增值稅收入300000-2000=298000
未超30萬(wàn)
84784999
10/24 10:19
還是沒(méi)有明白 未開(kāi)票收入為什么是-2000
廖君老師
10/24 10:24
您好，相當(dāng)于2季度客戶的未開(kāi)票在3季度開(kāi)票了呀，有開(kāi)票的藍(lán)字發(fā)票，當(dāng)然要申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)
84784999
10/24 10:38
藍(lán)字發(fā)票開(kāi)-2000的發(fā)票出來(lái)嗎 具體現(xiàn)在怎么處理呢 今天截止最后一天了
廖君老師
10/24 10:42
您好，哪能開(kāi)呀，這是說(shuō)的申報(bào)，您不是超30萬(wàn)了么，我的意思是咱1-2季度有沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入，沒(méi)有申報(bào)過(guò)就沒(méi)有方案了
84784999
10/24 10:45
沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入 第二季度只開(kāi)了2805.94的發(fā)票 就是第三季度開(kāi)超了1000 報(bào)表要怎么改 可以改報(bào)表嗎 還是現(xiàn)在第三季度報(bào)稅的時(shí)候一起改呢 就是第三季度開(kāi)超了1000 這個(gè)怎么解決
廖君老師
10/24 10:47
您好，那就沒(méi)有空間了哦，只能交增值稅了，以前的申報(bào)未開(kāi)票收入才有方案
84784999
10/24 10:50
改申報(bào)不行嗎 第二季度
廖君老師
10/24 10:52
您好，理論上是可以的，您申報(bào)1000元未開(kāi)票收入，負(fù)債表和利潤(rùn)表也要改哦，因?yàn)槭杖朐黾恿?000元
84784999
10/24 10:52
按道理修改2季度的申報(bào)是可以的呀 我意思現(xiàn)在去修改一下 就說(shuō)忘了申報(bào)
廖君老師
10/24 10:52
您好，是的，您現(xiàn)在更正申報(bào)
申報(bào)1000元未開(kāi)票收入，負(fù)債表和利潤(rùn)表也要改哦，因?yàn)槭杖朐黾恿?000元
84784999
10/24 18:56
您好 這個(gè)我應(yīng)該怎么改呢 改成少申報(bào)13000
廖君老師
10/24 19:20
您好，請(qǐng)看圖，未開(kāi)票直接申報(bào)在1行，奇怪我們1小于3也能申報(bào)成功，那就是本期我們申報(bào)了未開(kāi)票? 負(fù)108-30萬(wàn)元
閱讀 59
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2021
意見(jiàn)反饋
