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老師，我們公司不跟物業(yè)續(xù)租，22年充值跟今年充值的電費要退費，物業(yè)沖紅了1.5萬的票給我們，然后開具了8000多的票，退回六千塊，這要怎么做賬呢？今年充值5000元，22年充值10000元
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這個要看你們當時是做的什么憑證？
10/22 18:04
84785044 
10/22 18:07
當時做的是：借：銷售費用-水電費 1萬，貸：銀行存款 1萬。今年的是：借：管理費用 電費 5千 貸：銀行存款5千
宋生老師 
10/22 18:08
你好，這樣的話，你紅字沖減之前呃，然后按發(fā)票重新做
宋生老師
10/22 18:08
但是如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計入以前年度損益調(diào)整。
84785044
10/22 18:09
不需通過以前年度損益去做么？
宋生老師
10/22 18:11
你好，上面說了。如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計入以前年度損益調(diào)整。
84785044
10/22 18:12
我的做法是，今年的直接做負數(shù)，前兩年的用以前年度損益調(diào)整。借：以前年度損益 -10000 貸：銀行存款 -10000但是要計提經(jīng)營所得稅有點麻煩。不知道怎么做
宋生老師
10/22 18:13
你好，是的。你要更正申報之前的匯算清繳。
所以才叫你直接做到今年的
84785044
10/22 18:17
好的，謝謝哈。辛苦老師了。
宋生老師
10/22 18:18
你好，不用客氣的了。
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