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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，憑證寫的，借貸方，有0.335的差額，當(dāng)余額表，顯示是負(fù)數(shù)，是什么情況
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，發(fā)生額有差異是正常的，這是往來科目么，應(yīng)收賬款這個(gè)差異就是財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣
10/21 18:16
84785018 
10/21 18:26
他們?cè)O(shè)置的表，我也沒搞明白，剛來這家單位
84785018
10/21 18:27
第一次做制造業(yè)成本感覺好難，月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)潤，還怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
廖君老師 
10/21 18:36
您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益?簡單（財(cái)務(wù)軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的），制造業(yè)最難的成本核算了
84785018
10/21 18:40
我們結(jié)轉(zhuǎn)，都是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，沒有用軟件，E表里設(shè)置的公式？
廖君老師
10/21 18:43
哦哦，明白，就是全手工賬。制造業(yè)最重要的崗位就是成本核算，這是工資最商的
84785018
10/21 18:44
啥？沒聽明白
84785018
10/21 18:45
是想說工資最高嗎？
廖君老師
10/21 18:45
您好，那您說一下您的具體問題好不好，我上面就是自已的一些想法
84785018
10/21 18:45
我剛?cè)ィべY不高，只做內(nèi)賬
廖君老師
10/21 18:46
您好，想辦法接觸成本核算，對(duì)以后找工作有益處
84785018
10/21 18:46
我想問，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，可能什么地方出現(xiàn)問題？
廖君老師
10/21 18:49
您好，上面我問您是什么科目，您沒有說呀，我估計(jì)是應(yīng)收賬款，客戶抹零不付款了，所以我寫的是現(xiàn)金折扣
84785018
10/21 18:52
這個(gè)表示他們?cè)O(shè)置好的，憑證錄好自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的，具體哪里錯(cuò)了我也不清楚
廖君老師
10/21 18:53
您好，那這個(gè)有差異的會(huì)計(jì)科目您知道么，不告訴我的話，我也沒法分析呀
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