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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司涉及2023年7月有一筆短期借款的本金被做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用，我現(xiàn)在是需要怎么去做更正呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好， 你去年是怎么做的憑證？
2024 10/21 17:16
84785031 
2024 10/21 17:18
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款
宋生老師 
2024 10/21 17:19
你好，你現(xiàn)在借短期借款，貸以前年度損益調(diào)整。
84785031
2024 10/21 17:20
老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
宋生老師
2024 10/21 17:22
你好，你可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785031
2024 10/21 17:23
就是借短期借款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這樣去做嗎？需不需要調(diào)整2023年的年度報(bào)表和匯算清繳呢？
宋生老師
2024 10/21 17:23
你好，是的，你如果做規(guī)范的話是需要去填匯算。
84785031
2024 10/21 17:26
意思如果是不調(diào)整也是可以的嗎
宋生老師
2024 10/21 17:27
你如果不想去改匯算清繳的話，你直接計(jì)入未分配利潤(rùn)。也問(wèn)題不大。
84785031
2024 10/22 11:59
這個(gè)直接計(jì)入未分配利潤(rùn)的話，影響報(bào)表的其他數(shù)據(jù)嗎
宋生老師
2024 10/22 12:05
你好，這個(gè)不影響其他的。
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