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實(shí)務(wù)
問題已解決
期末結(jié)轉(zhuǎn)模塊,軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出計提所得稅憑證 同時也自動結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證 請問,這個兩個憑證,哪個在先哪個在后?。?/p>
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速問速答你好先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再計提所得稅。提完之后再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益。
10/21 15:34
84784950
10/21 15:36
那是不是最好手動計提,不要軟件的自動計提功能呢?
宋生老師
10/21 15:37
你好,可以的,手動也行。
84784950
10/21 15:47
相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的憑證有2張是嗎?而且這2張憑證不能合并在一起?
宋生老師
10/21 15:48
你好,是的,這兩個不一樣的。
84784950
10/21 16:13
謝謝老師
另外請問,小微企業(yè)實(shí)際所得稅稅率是多少呢?
宋生老師
10/21 16:14
你好,這個是5%的稅率。
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