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問題已解決
老師，你好，我想問一下，我們之前都是呃對公賬戶給嗯一個員工付的工資，就是嗯這個月用現(xiàn)金給他付工資，可以嗎？
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你好，可以的，這個沒問題的。
2024 10/21 09:56
宋生老師 
2024 10/21 09:58
你好，可以的，這個沒關系的。
宋生老師
2024 10/21 10:03
你好，你如果支付現(xiàn)金的話，要寫個現(xiàn)金支出單或者工資表，需要他簽字。
宋生老師
2024 10/21 10:06
你好，可以的，操作沒問題的。
宋生老師
2024 10/21 10:15
你好是的，就是這樣子操作。
宋生老師
2024 10/21 10:24
你好，貸方是應交稅費，應交增值稅就可以了。
宋生老師
2024 10/21 10:26
你好。這個城建稅每個地方不一樣，有7%的，5%的。
宋生老師
2024 10/21 14:21
你好，不可以的，本期申報里面有的話，你就需要申報。
宋生老師
2024 10/21 14:23
你好，是的這個是按1500來申報。
宋生老師
2024 10/21 14:25
你好哎，你可以補充計提，然后繳納就可以了。
84784963 
2024 10/21 09:57
就是我的有四個月了吧，是用對公賬戶付的，這個月可以用現(xiàn)金嗎？
84784963
2024 10/21 10:01
那我就是除了附上那個工資表，嗯，還需要附上什么憑證呢？
84784963
2024 10/21 10:03
還有一個問題，老師，就是我們不是交那個公司交保險嗎？嗯，比如說我9月份的時候，嗯，當月扣了嗯九月份的保險，給這個人扣了保險，嗯，你看我現(xiàn)在是10月份，不是9月份的賬嗎？我9月份的新增憑證就是計提九月的單位社保，然后上交九月的單位社保，這樣可以嗎？
84784963
2024 10/21 10:04
還有一個問題，老師，就是我們不是交那個公司交保險嗎？嗯，比如說我9月份的時候，嗯，當月扣了嗯九月份的保險，給這個人扣了保險，嗯，你看我現(xiàn)在是10月份，不是9月份的賬嗎？我9月份的新增憑證就是計提九月的單位社保，然后上交九月的單位社保，這樣可以嗎？
84784963
2024 10/21 10:08
好的，老師，就是關于那個現(xiàn)金付工資的那個憑證，我就是嗯打印一張工資表，然后上面簽上字就行了，是吧？
84784963
2024 10/21 10:23
老師，您好，我想問一下就是我們是小規(guī)模納稅人，我們九月份開了一張電子專用發(fā)票，嗯，1%的稅率，那么我們這個分錄我這樣列，對嗎？借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入貸，應交稅費，應交增值稅呢還是應交稅費，未交增值稅？
84784963
2024 10/21 10:25
好的，老師，小規(guī)模納稅人開這個電子專票，是不是應交稅費是必交的，然后那個他就是那個城市維護建設稅那塊兒的分錄，我做的是借營業(yè)稅金及附加貸，應交稅費應交城市維護建設稅，他這個稅率現(xiàn)在是按多少來交這個城市維護建設稅呢？
84784963
2024 10/21 14:20
老師，你好，我想問一下，嗯，我們公司就是嗯9月份的時候才讓開始什么工會經費，然后嗯我們倒是有一個人有1500的工資，我沒有交這個工會經費，嗯，可以不交嗎？讓他交了，有時候感覺還退呢，我覺得麻煩，還不如不交呢，不交行嗎？
84784963
2024 10/21 14:22
老師，那你的意思就是說呃我們只要有工資就得交工會經費嗎？就是我們公司他不成立工會也要交工會經費嗎？那就是你比如說我們員工工資是1500，刨去他的那個五險一金之后是1055，是以1055為基數(shù)，還是以1500為基數(shù)呢？
84784963
2024 10/21 14:22
是工會籌備金。
84784963
2024 10/21 14:23
申報是肯定要申報，意思就是說嗯就得交稅，是吧？
84784963
2024 10/21 14:24
好的，老師意思說就是說這個嗯他是以1500的基數(shù)來交這個工會籌備金，是吧？而且是必須要交的。那我九月份記賬的時候我沒有計提，然后我九月份然后我就把稅給扣了，我10月份的時候我直接嗯直接走一個借管理費用工會經費，然后在銀行存款可以不還是需要補提了之后再那個減少銀行存款呢。
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