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問題已解決
新成立餐飲企業(yè)，小規(guī)模納稅人，買的菜肉水產(chǎn)等食材都是老板花自己錢買的，沒發(fā)票，又從公司對公賬戶上給老板轉(zhuǎn)過賬。我可以先做借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-股東嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不合適，直接 借：原材料等 貸：其他應(yīng)付款-股東
公司根本沒有收到過現(xiàn)金嘛
10/20 17:35
84784985 
10/20 17:37
從市場上買的菜不給開發(fā)票，也沒有收據(jù)，怎么做賬？
廖君老師 
10/20 17:40
您好，一樣的記賬，只是不能稅前扣除，在年度所得稅匯繳時納稅調(diào)增
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他??
84784985
10/20 17:43
賣家不給開票也不給開單子，沒有附件能做賬嗎？
廖君老師
10/20 17:47
您好，能，反正又不能稅前扣除，老板自已買的還不相信他呀，其他人買的可能會從中貪污
記得這些無票的成本費(fèi)用一定是不能稅前扣除的哦
84784985
10/20 17:50
還有，公司對公轉(zhuǎn)賬給老板錢了，但是老板沒往公司對公賬戶匯過錢，現(xiàn)在其他應(yīng)付款-股東余額是-120000，怎么辦？
廖君老師
10/20 17:56
您好，不會呀，給公司買菜，?借：原材料等 貸：其他應(yīng)付款-股東? 這不是就沖回些了么
84784985
10/20 18:08
飯店在大廈的一層，其他樓層都是酒店住宿，酒店是一般納稅人，飯店是小規(guī)模，飯店和酒店都是一個老板的，有時候開酒店的餐費(fèi)發(fā)票有時開飯店的餐費(fèi)發(fā)票，這樣沒問題吧老師
廖君老師
10/20 18:23
您好，當(dāng)然有問題的嘛，各公司是獨(dú)立的，我們把成本費(fèi)用穿插了，稅務(wù)不認(rèn)的，我不是亂說的，我們公司只是福利費(fèi)一起發(fā)，錢在一個公司出，稅務(wù)讓我們調(diào)整了
84784985
10/20 18:28
小規(guī)模征收率1%，季度營業(yè)額不超30萬免增值稅，其實都是在這個飯店吃的，少部分開飯店的發(fā)票，大部分開酒店的發(fā)票，能合理避稅一些，這樣不行嗎老師
廖君老師
10/20 18:34
您好，當(dāng)然不行的嘛，這不是在偷稅么，酒店有收款的流水，開票在小規(guī)模，稅務(wù)查賬這個肯定要補(bǔ)稅交滯納金
84784985
10/20 18:41
還有老師，我們從對公取出來的現(xiàn)金發(fā)給后廚工資了，可是后廚廚師們工資特別高不讓報稅不交個稅，所以這個現(xiàn)金就在賬上，實際早沒了，怎么平賬？
廖君老師
10/20 18:47
呀，我們這個沒法調(diào)呀，老板給員工省個稅，給自已挖坑，這個我還真的沒有好方案，公司的稅務(wù)風(fēng)險很大，自已偷稅還給員工偷稅
84784985
10/20 18:54
廖君老師
10/20 19:01
哦哦，企業(yè)確實都不容易，能活下去就不錯了。就這樣唄，我們財務(wù)要改要提建議老板也不會聽呀，就賭稅務(wù)不查唄
84784985
10/20 19:05
老師，我干不下去啦，想離職，害怕進(jìn)監(jiān)獄
廖君老師
10/20 19:11
朋友您好，咱是財務(wù)負(fù)責(zé)人么，財務(wù)負(fù)責(zé)人的話，確實要找找有沒有其他機(jī)會了，這公司稅務(wù)風(fēng)險太大了
84784985
10/20 19:16
好嘞，是會計，小企業(yè)就我一個會計，干不下去了，哪個環(huán)節(jié)都不能閉環(huán)，剛接手時，銀行存款賬上比實際多出來70多萬，從二零一幾年就不對，簡單的銀行存款都對不上，
廖君老師
10/20 19:28
哦哦，那咱先把工作找起來，拿這點(diǎn)工資冒這么大的風(fēng)險不值得，祝朋友早日找到心儀的好工作~
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