問題已解決

第二季度我已經(jīng)做無票收入:借:銀行存款；貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅； 第三季度又開專票了，1%，這個(gè)賬怎么做?

84784991| 提問時(shí)間：10/20 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
10/20 17:13
84784991
10/20 17:15
但是錢是第二季度收的，第三季度只是開的發(fā)票
郭老師
10/20 17:16
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
84784991
10/20 17:17
但是我第二期沒有做應(yīng)收賬款也可以這么做嗎
郭老師
10/20 17:21
可以 就是用它過渡一下
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