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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師想問問發(fā)放工資他們掛其他應(yīng)收款醫(yī)保社保貸方，那我支付一社保的時(shí)候是不是其他應(yīng)收款借方借方
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對(duì)的是的，是這么做的。
10/20 09:37
84784954 
10/20 09:38
老師前面一個(gè)財(cái)務(wù)這么做，我后面改成其他應(yīng)付款了這個(gè)有關(guān)系嗎
郭老師 
10/20 09:40
其他應(yīng)收款科目做平了，可以換
84784954
10/20 09:41
2022的科目錯(cuò)了能在2024調(diào)整嗎
郭老師
10/20 09:45
可以的
可以調(diào)整的
84784954
10/20 10:09
老師去年12月財(cái)務(wù)沒有計(jì)提稅金及附加，今年1月扣款了那現(xiàn)在怎么做賬呢
郭老師
10/20 10:14
直接坐到今年
借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
84784954
10/20 10:15
老師民間非營利組織沒有這個(gè)科目是稅金及附加
郭老師
10/20 10:18
你好，其他費(fèi)用里面的。
84784954
10/20 10:19
老師，帳有三年連續(xù)的，然后我發(fā)現(xiàn)前面的財(cái)務(wù)第一第二年很多數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的，然后我第三年重做了，然后你說要延續(xù)性，因?yàn)樗噱e(cuò)了，我不好調(diào)整了，所以第三年我重做了，現(xiàn)在要怎么辦呢？
郭老師
10/20 10:20
那你沒有延續(xù)人家的余額，是不是這個(gè)余額不對(duì)，你得把這個(gè)余額加上。
84784954
10/20 10:25
老師，那我就把他的余額搬過來就可以是嗎？
郭老師
10/20 10:28
可以的，可以這么做的。
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