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老師您好！利潤表中印花稅城建稅數(shù)額怎么確定數(shù)字填寫？是有點(diǎn)糊肚！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
就是你申報(bào)的印花稅，城建稅
10/19 16:17
84784958 
10/19 16:38
老師，我6月份計(jì)提印花稅100元在2季度利潤表中申報(bào)了印花稅100元，7月份交稅100元。這個(gè)100元就不應(yīng)該再在本季度里申報(bào)對吧。
家權(quán)老師 
10/19 16:41
那個(gè)是要在9月計(jì)提的，10月申報(bào)
84784958
10/19 16:52
老師，利潤表中稅金及附加可不可以填負(fù)數(shù)。因?yàn)?月份計(jì)提了城建稅教育附加地方教育附加稅，有留底退稅，申報(bào)增值稅時(shí)直接抵扣了附加稅。8月用紅字沖稅金及附加，及附加稅，本季度用負(fù)數(shù)填寫利潤表的相應(yīng)數(shù)字在本年累計(jì)金額處出現(xiàn)金色、紅色（?。┛?。這樣可以申報(bào)嗎？有沒有風(fēng)險(xiǎn)？
家權(quán)老師
10/19 16:54
意思是8月紅沖了2季度多計(jì)提的附加？
84784958
10/19 16:57
7月份沖了就6月份的，8月份沖了7月份的，共兩次。
家權(quán)老師
10/19 16:58
那么據(jù)實(shí)填報(bào)就行了，然后提交
84784958
10/19 17:00
不是多計(jì)提，有增值稅，就計(jì)提附加稅。還有前期退的留底退稅額，在申報(bào)時(shí)直接抵扣附加稅。
家權(quán)老師
10/19 17:01
不需要交增值稅就不用計(jì)提，計(jì)提了后期就得沖減。
84784958
10/19 17:07
老師，需要交增值稅，不交附加稅。
家權(quán)老師
10/19 17:10
留抵稅抵減附加是，怎么會(huì)沖計(jì)提的稅金及附加科目了？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
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