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在1月份結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤可以嗎？
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正常的情況是在12月末，實在忘記了可以在1月
10/19 10:23
84785010 
10/19 10:44
不是忘記，因為是手工賬，賬表問題，在12月結(jié)轉(zhuǎn)，賬不平
家權(quán)老師 
10/19 10:45
直接在12月末做
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤
借貸方金額相等怎么會賬不平？
84785010
10/19 10:48
表與表之間不平，不知道咋回事
家權(quán)老師
10/19 10:50
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計
資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細賬的：本年利潤期末數(shù)+利潤分配的期末數(shù)
84785010
10/19 11:45
我做了利潤分配-未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)這一步后，資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)會比實際多出一個本年凈利潤的金額，不知道 是不是手工賬模板公式設(shè)置的問題， 這個表是被設(shè)置保護的，我修改不了
家權(quán)老師
10/19 11:46
那個應(yīng)該是公式設(shè)置的問題，聯(lián)系系統(tǒng)客服處理
84785010
10/19 11:50
這個不是付費的，可能解決不了，就是如果表的設(shè)置就這樣的話，我在一月結(jié)轉(zhuǎn)，這樣的處理合理不
家權(quán)老師
10/19 11:52
那么導(dǎo)出報表自己手工調(diào)整一下就可以了
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