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小規(guī)模2024年一季度補計提2023年第四季度所得稅費用1萬，2024年第二季度所得稅費用3萬，在填寫第三季度財務(wù)報表減:所得稅費用。填4萬還是3萬？
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您好，填寫的時候是填寫三萬的
10/18 14:14
84784981 
10/18 14:15
1萬怎么處理
東老師 
10/18 14:16
計提的時候通過以前年度損益調(diào)整處理就可以
84784981
10/18 14:18
補計提的借:所得稅費用1萬，貸:應(yīng)交稅費:所得稅費用。繳納的時候借:應(yīng)交稅費所得稅，貸:銀行存款。這樣對嗎？
東老師
10/18 14:18
所得稅費用科目換成以前年度損益調(diào)整
84784981
10/18 14:20
借:以前年度損益調(diào)整，貸:銀行存款嗎？
東老師
10/18 14:21
對的，是的，是這么做賬的。
84784981
10/18 14:22
謝謝老師
東老師
10/18 14:22
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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