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問(wèn)題已解決
老師 ，我們單位股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的基準(zhǔn)日是9月30日 ，那么我今天申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅款所屬期是2024年10月份嗎， 那個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形 我寫(xiě)成其他股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 可以嗎
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可以的
其他股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為是指除直接買(mǎi)賣(mài)股權(quán)之外的多種情況，包括以股權(quán)進(jìn)行投資、抵債、繼承以及其他法定或約定的轉(zhuǎn)移方式
屬于這個(gè)
10/17 14:32
84785006 
10/17 14:36
老師 ，這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得基準(zhǔn)日是9月30日的話 ，那么截止到九月底， 就賬上就有實(shí)收資本30萬(wàn) ，其他的所有費(fèi)用收入都沒(méi)有 那么我填股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的時(shí)候 凈資產(chǎn)公允價(jià)值和賬面凈資產(chǎn)都是30萬(wàn) 是嗎
郭老師 
10/17 14:38
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785006
10/17 14:40
然后就是擁有規(guī)定資產(chǎn)的企業(yè)轉(zhuǎn)讓時(shí)凈資產(chǎn)公允價(jià)值也是30萬(wàn) 是嗎 ，然后資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 還有其他都填零就可以 是吧
郭老師
10/17 14:41
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785006
10/17 14:45
那么如果這個(gè)股東是80%股份的話 那么股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額是80股 然后相關(guān)合理稅費(fèi)是要減去要交的印花稅嗎
郭老師
10/17 14:48
你好，不是的，他沒(méi)有交印花稅，印花稅都是企業(yè)來(lái)交的。
郭老師
10/17 14:48
投資的當(dāng)時(shí)的繳納的稅款，他沒(méi)有交的不要扣除。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納的印花稅不算。
84785006
10/17 14:50
哦 這個(gè)印花稅是企業(yè)來(lái)交的 對(duì)吧 ，那他的股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額是80股嗎 那個(gè)股權(quán)原值就是剛才的凈資產(chǎn) 30萬(wàn) 是嗎
郭老師
10/17 14:53
當(dāng)時(shí)收到投資款的時(shí)候是企業(yè)交，然后股權(quán)轉(zhuǎn)讓的是不是都是股東雙方？
84785006
10/17 14:53
也就是說(shuō)這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的行為 雙方他們以個(gè)人的名義要交印花稅 對(duì)吧
郭老師
10/17 14:56
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785006
10/17 14:57
那個(gè)股數(shù) 80%的股權(quán)股數(shù)是填80嗎 ，那個(gè)股權(quán)原值是實(shí)收資本的30萬(wàn)嗎
郭老師
10/17 14:58
你好，這里都填寫(xiě)轉(zhuǎn)讓的30
你不是轉(zhuǎn)讓30嗎？
84785006
10/17 15:01
不是， 他的凈資產(chǎn)是30萬(wàn)， 因?yàn)樗挥袑?shí)收資本三十萬(wàn)， 然后他的股權(quán)占80% 也就是說(shuō)他讓填轉(zhuǎn)讓多少股 全部都轉(zhuǎn)得情況下那我是填80股嗎
郭老師
10/17 15:02
你好
份額填寫(xiě)80%的
這個(gè)
84785006
10/17 15:03
那么股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額也是填80股嗎 股權(quán)原值填30萬(wàn)嗎
郭老師
10/17 15:06
份額填寫(xiě)80%的
這個(gè)
2024-10-17 15:02:57
原值30萬(wàn)
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