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問題已解決
老師 ，我們單位股權轉讓協(xié)議的基準日是9月30日 ，那么我今天申報股權轉讓所得稅款所屬期是2024年10月份嗎， 那個股權轉讓情形 我寫成其他股權轉讓行為 可以嗎
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可以的
其他股權轉讓行為是指除直接買賣股權之外的多種情況，包括以股權進行投資、抵債、繼承以及其他法定或約定的轉移方式
屬于這個
10/17 14:32
84785006 
10/17 14:36
老師 ，這個股權轉讓所得基準日是9月30日的話 ，那么截止到九月底， 就賬上就有實收資本30萬 ，其他的所有費用收入都沒有 那么我填股權轉讓所得的時候 凈資產公允價值和賬面凈資產都是30萬 是嗎
郭老師 
10/17 14:38
是的，對的，是這么做的。
84785006
10/17 14:40
然后就是擁有規(guī)定資產的企業(yè)轉讓時凈資產公允價值也是30萬 是嗎 ，然后資本公積 盈余公積 未分配利潤 還有其他都填零就可以 是吧
郭老師
10/17 14:41
是的對的是的對的。
84785006
10/17 14:45
那么如果這個股東是80%股份的話 那么股權轉讓份額是80股 然后相關合理稅費是要減去要交的印花稅嗎
郭老師
10/17 14:48
你好，不是的，他沒有交印花稅，印花稅都是企業(yè)來交的。
郭老師
10/17 14:48
投資的當時的繳納的稅款，他沒有交的不要扣除。本次股權轉讓繳納的印花稅不算。
84785006
10/17 14:50
哦 這個印花稅是企業(yè)來交的 對吧 ，那他的股權轉讓份額是80股嗎 那個股權原值就是剛才的凈資產 30萬 是嗎
郭老師
10/17 14:53
當時收到投資款的時候是企業(yè)交，然后股權轉讓的是不是都是股東雙方？
84785006
10/17 14:53
也就是說這個股權轉讓的行為 雙方他們以個人的名義要交印花稅 對吧
郭老師
10/17 14:56
是的，對的，是這么做的。
84785006
10/17 14:57
那個股數(shù) 80%的股權股數(shù)是填80嗎 ，那個股權原值是實收資本的30萬嗎
郭老師
10/17 14:58
你好，這里都填寫轉讓的30
你不是轉讓30嗎？
84785006
10/17 15:01
不是， 他的凈資產是30萬， 因為他只有實收資本三十萬， 然后他的股權占80% 也就是說他讓填轉讓多少股 全部都轉得情況下那我是填80股嗎
郭老師
10/17 15:02
你好
份額填寫80%的
這個
84785006
10/17 15:03
那么股權轉讓份額也是填80股嗎 股權原值填30萬嗎
郭老師
10/17 15:06
份額填寫80%的
這個
2024-10-17 15:02:57
原值30萬
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