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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：一般納稅人的勞務(wù)公司開 3 個(gè)點(diǎn)的專票，項(xiàng)目所在地預(yù)繳了三個(gè)點(diǎn)的增值稅，公司所在地還要繳稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
公司所在地不要預(yù)繳了
10/17 12:04
84785015 
10/17 12:15
那這次季報(bào)為什么會(huì)產(chǎn)生增值稅呢？
小菲老師 
10/17 12:16
同學(xué)，你好
申報(bào)表發(fā)我一下
84785015
10/17 12:34
老師，項(xiàng)目所在地預(yù)繳的完稅證明是不是要填寫到代扣代繳稅款的金額里面呢？
小菲老師
10/17 12:38
同學(xué)，你好
不是，是填寫在預(yù)繳里面
84785015
10/17 12:58
老師，請(qǐng)問預(yù)繳的金額在哪里填呢？
小菲老師
10/17 12:59
同學(xué)，你好
預(yù)繳時(shí)需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。正式申報(bào)時(shí)一般納稅人填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報(bào)表》（一般納稅人適用）第28欄分次預(yù)繳稅額；小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第21欄本期預(yù)繳稅額。
84785015
10/17 13:03
老師，這個(gè)地方我選是嗎？
小菲老師
10/17 13:03
同學(xué)，你好
你是小微企業(yè)嗎？是的話，才選是
84785015
10/17 13:15
老師，人數(shù)300人以內(nèi)，資產(chǎn)50,000,000以內(nèi)，利潤(rùn)3,000,000以內(nèi)，是滿足這個(gè)條件才屬小微企業(yè)嗎？
小菲老師
10/17 13:16
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785015
10/17 13:19
老師，我沒找到這兩個(gè)表呢？一般納稅人填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報(bào)表》（一般納稅人適用）第28欄分次預(yù)繳稅額
小菲老師
10/17 13:20
同學(xué)，你好
你是什么表，截圖給我看一下
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