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你好老師，我在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，利潤表中提示（管理費(fèi)用項(xiàng)）本年累計(jì)數(shù)22962.97不等于本期數(shù)6699.94+本年上期的“本年累計(jì)數(shù)”0，把符合邏輯，這個(gè)要怎么處理
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本季度的本年累計(jì)數(shù)=本季度的本期數(shù)+上季度的“本年累計(jì)數(shù)”
看一下上季度的“本年累計(jì)數(shù)“，那個(gè)公式不對
10/17 09:13
84784998 
10/17 09:19
老師問一下第一季度的利潤表和現(xiàn)金流量表要怎么填寫
家權(quán)老師 
10/17 09:20
會計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表：比如利潤表第3季度，本期金額是本年9月的本年累計(jì)，上期金額上年度9月的本年累計(jì)。
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表：比如利潤表第3季度，本期金額是本年7-9月的本月合計(jì)，本年累計(jì)金額是本年度9月的本年累計(jì)。
84784998
10/17 09:31
老師這種要怎么調(diào)整
是要把第一季的報(bào)表重新更正嗎
家權(quán)老師
10/17 09:32
是的，只有更正申報(bào)了，不然就不對
84784998
10/17 09:33
第一季度的利潤表和現(xiàn)金流量要怎么申報(bào)
家權(quán)老師
10/17 09:35
一樣的按我說的原則，只是1-3月的數(shù)字
84784998
10/17 09:48
我們是分公司，要和總公司合并報(bào)表申報(bào)所得稅，在更正申報(bào)時(shí)又出現(xiàn)和所得稅申報(bào)表沖突，這個(gè)要怎么調(diào)整呢
家權(quán)老師
10/17 09:49
跟前邊一樣的，要滿足那個(gè)公式相等
本季度的本年累計(jì)數(shù)=本季度的本期數(shù)+上季度的“本年累計(jì)數(shù)”
84784998
10/17 09:49
是這個(gè)提示
家權(quán)老師
10/17 09:53
現(xiàn)在你要按那個(gè)公式中的數(shù)據(jù)區(qū)核實(shí)數(shù)據(jù)，不能看見提示就蒙圈。
84784998
10/17 09:57
按那個(gè)公式核算的話，本期金額和本期累計(jì)金額的數(shù)就一樣了
家權(quán)老師
10/17 09:59
1季度的本期金額和本期累計(jì)金額就是一樣的
1季度的本年累計(jì)數(shù)=1季度的本期數(shù)=1季度的“本年累計(jì)數(shù)
2季度的本年累計(jì)數(shù)=2季度的本期數(shù)+1季度的“本年累計(jì)數(shù)
3季度的本年累計(jì)數(shù)=3季度的本期數(shù)+2季度的“本年累計(jì)數(shù)
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