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發(fā)現往年多計提費用5287元，現在這個數改怎么調賬
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借：其他應付款
貸：利潤分配-未分配利潤
2024 10/16 15:33
84784973 
2024 10/16 15:35
為啥走其他應付款？
家權老師 
2024 10/16 15:38
沖你計提的對應的科目就行
84784973
2024 10/16 16:32
還用做其他分錄嗎？
家權老師
2024 10/16 16:34
不涉及其他科目了，除非你要重新做匯算，影響了所得稅
84784973
2024 10/16 16:35
我怎么感覺到第四季度時，會還錯這個數呢？
家權老師
2024 10/16 16:36
那個不影響本年的利潤的，
84784973
2024 10/16 16:37
最后會是未分配利潤的期末減期初等于全年的凈利潤嗎？
家權老師
2024 10/16 16:40
調整的是以前年度的利潤，跟本年利潤無關
84784973
2024 10/16 16:41
這樣一直錯這個數，看著不好看呀
家權老師
2024 10/16 16:43
不用犯強迫癥，調整了損益就會出現那個情況，除非你調整當年的報表，更正匯算清繳，把本年的報表的年初數一起調整了
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