問(wèn)題已解決

老師好！我們是合伙企業(yè)，稅錢(qián)已經(jīng)扣除社保費(fèi)用，申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)專(zhuān)項(xiàng)扣除還需要填寫(xiě)嗎？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
那個(gè)平時(shí)預(yù)交的時(shí)候沒(méi)法填寫(xiě)的，匯算的時(shí)候可以填
10/16 15:04
84784949
10/16 15:06
計(jì)提時(shí)不是做到管理費(fèi)用了？
家權(quán)老師
10/16 15:11
計(jì)提所得稅費(fèi)用 借：所得稅費(fèi)用? ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅??? ? 貸：銀行存款?
84784949
10/16 15:14
所得稅費(fèi)用我沒(méi)入賬，我指的是社保費(fèi)用計(jì)提已經(jīng)做到管理費(fèi)用了，那不是稅前扣除了，為什么匯算時(shí)還要天專(zhuān)項(xiàng)扣除？
家權(quán)老師
10/16 15:15
那個(gè)社?？梢远惽翱鄢?/div>
84784949
10/16 15:16
匯算時(shí)把個(gè)人部分繼續(xù)寫(xiě)上去？
家權(quán)老師
10/16 15:16
匯算時(shí)是扣除個(gè)人部分后少交稅
84784949
10/16 15:20
計(jì)提社保費(fèi)用，公司和個(gè)人要分開(kāi)計(jì)提嗎？
家權(quán)老師
10/16 15:23
只計(jì)提公司部分的哈。
84784949
10/16 15:28
那個(gè)人部分不需要計(jì)提嗎？
家權(quán)老師
10/16 15:29
是的，那個(gè)不需要計(jì)提的
84784949
10/16 15:33
已經(jīng)計(jì)提的個(gè)人部分需要紅沖嗎？
家權(quán)老師
10/16 15:37
個(gè)人部分是個(gè)人承擔(dān)，發(fā)工資時(shí)扣除的，不計(jì)提
84784949
10/16 15:38
我們是合伙企業(yè)沒(méi)有做工資薪金所得
家權(quán)老師
10/16 15:39
那個(gè)掛其他應(yīng)收款，以后沖減應(yīng)分的利潤(rùn)
84784949
10/16 15:39
具體計(jì)提分錄怎么寫(xiě)？
家權(quán)老師
10/16 15:44
你也可以計(jì)提做費(fèi)用，申報(bào)的時(shí)候做納稅調(diào)增
84784949
10/16 15:47
調(diào)增個(gè)人部分嗎？
家權(quán)老師
10/16 15:48
是的，就是那個(gè)意思的
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