問題已解決

老師您好，前面三個月忘記點小微企業(yè)的選項了，所以附加稅都沒有減半，9月申請了退稅，直接把三個月多繳納的附加稅都退回了，這個分錄要怎么處理

84784982| 提問時間：2024 10/16 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借銀行存款，貸，應(yīng)交稅費附加稅， 借，應(yīng)交稅費附加稅，借，稅金及附加負數(shù)
2024 10/16 13:58
84784982
2024 10/16 14:43
郭老師，那這樣的話就是稅金及附加變成負數(shù)了，這個是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的事嗎
郭老師
2024 10/16 14:44
沒有關(guān)系 借本年利潤負數(shù) 貸稅金及附加負數(shù)。
84784982
2024 10/16 14:46
借本年利潤負數(shù) 貸稅金及附加負數(shù)。這個是要在當月再做一筆分錄，還是到時候會自動形成
郭老師
2024 10/16 14:47
結(jié)轉(zhuǎn)損益都是自動生成的，它這里是自動生成的，不要管了。
84784982
2024 10/16 15:30
好的，謝謝老師
郭老師
2024 10/16 15:30
不用客氣，工作愉快。
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