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問題已解決
老師我上個月勞務(wù)費發(fā)票沒回來，計提的勞務(wù)費。這個月勞務(wù)費發(fā)票回來了，計提和實際的一樣。這個月勞務(wù)費發(fā)票回來了，還需要做賬嗎？
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同學，你好
這個月勞務(wù)費發(fā)票回來了，發(fā)票日期是上個月的嗎？
10/16 13:57
84784994 
10/16 13:58
發(fā)票日期是這個月的
小菲老師 
10/16 13:59
同學，你好
需要之前的分錄紅沖，根據(jù)發(fā)票，做到本月
84784994
10/16 13:59
我上個月計提的時候:借:管理費用-勞務(wù)費? ?貸:銀行存款
84784994
10/16 13:59
金額一樣?。坷蠋?/div>
小菲老師
10/16 13:59
同學，你好
借:管理費用-勞務(wù)費? ? 負數(shù)
?貸:銀行存款? 負數(shù)
借:管理費用-勞務(wù)費? ?
貸:銀行存款
84784994
10/16 14:00
那和計提做的分錄一模一樣，再做一次嗎？
小菲老師
10/16 14:00
同學，你好
嗯嗯，是的
84784994
10/16 14:01
謝謝老師
小菲老師
10/16 14:02
不客氣，祝工作順利
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