00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司的二手車(chē)出售給個(gè)人，收了5萬(wàn)塊，對(duì)方在二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)了票。賣(mài)方是我司，這張票報(bào)稅怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
一般納稅人還是小規(guī)模是什么時(shí)間買(mǎi)的？
2024 10/16 10:56
84784956 
2024 10/16 10:58
我是一般納稅人 當(dāng)時(shí)車(chē)購(gòu)入的時(shí)候抵扣了13%進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2024 10/16 10:58
13%第一行附表一第5列，第6列里面填寫(xiě)金額是5萬(wàn)除以1.13。
84784956
2024 10/16 11:00
第5第6列是未開(kāi)具發(fā)票？
84784956
2024 10/16 11:02
現(xiàn)在這張票電子稅務(wù)局自動(dòng)顯示在附表一11行
郭老師
2024 10/16 11:02
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784956
2024 10/16 11:06
那自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)刪了？
郭老師
2024 10/16 11:07
是的，你沒(méi)有申報(bào)吧？
84784956
2024 10/16 11:08
還沒(méi)申報(bào)
84784956
2024 10/16 11:09
填未開(kāi)票收入話，納稅申報(bào)表和賬面的營(yíng)業(yè)收入就有差額了是吧？
84784956
2024 10/16 11:09
賬務(wù)處理的話這個(gè)5萬(wàn)怎么做？
84784956
2024 10/16 11:15
當(dāng)時(shí)購(gòu)入抵扣的13%進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出吧？
郭老師
2024 10/16 11:21
是
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
銀行存款、貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
閱讀 103
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
622
意見(jiàn)反饋
