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老師，供應商開的專票 多開了0.4元含稅的票，這些錢我應該怎么做分錄
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你好，多開的這一部分差額你可以放營業(yè)外收入。借庫存商品
進項
貸銀行存款
營業(yè)外收入。
10/16 10:05
84784995 
10/16 10:11
庫存不就不準確了嗎，我們是原材料的發(fā)票
郭老師 
10/16 10:11
你好，那你想要準確的話，借原材料進項貸應付賬款、銀行存款、
借應付賬款，
貸原材料應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784995
10/16 10:11
0.4我們也沒付款
郭老師
10/16 10:13
所以我給你紅沖了呀
第一個應付賬款掛著貸方。
第二個是借方。這不沖了。
相當于是你們沒付的那0.4，紅沖了原材料，紅沖了進項。
84784995
10/16 10:43
好的 謝謝老師
郭老師
10/16 10:43
不用客氣，工作愉快。
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