問(wèn)題已解決

公司去年買(mǎi)的車(chē)賣(mài)給另一個(gè)公司，二手車(chē)交易市場(chǎng)給我們開(kāi)的發(fā)票，但是二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有稅，我們要怎么處理？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 08:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你需要自己計(jì)算的。 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
10/16 08:47
84784965
10/16 08:54
增值稅稅率按多少計(jì)算？
84784965
10/16 08:56
增值稅是按收到的收入，自行繳納增值稅嗎
郭老師
10/16 08:58
一般納稅人還是小規(guī)模，什么時(shí)間買(mǎi)來(lái)的車(chē)？
郭老師
10/16 08:59
你收到的錢(qián)是含稅的，需要換算成不含稅的，填寫(xiě)在第5列和第6列里面填寫(xiě)。如果是一般納稅人。
84784965
10/16 09:09
是一般納稅人、去年買(mǎi)的車(chē)，今年5月份就賣(mài)了，老板私下處理的，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)系統(tǒng)里面5月份對(duì)方開(kāi)給我們公司的發(fā)票
郭老師
10/16 09:10
那你需要去更正申報(bào)13%的稅率，在附表1第5列第6列第一行里面填寫(xiě)。
84784965
10/16 09:16
好的，謝謝老師
郭老師
10/16 09:16
不用客氣，工作愉快。
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