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請問如何做成本暫估呢？
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你好，你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的收入呢？
2024 10/15 11:08
84785000 
2024 10/15 11:10
銷售。9月銷項發(fā)票開的比較多，進項票回來的太少
84785000
2024 10/15 11:10
這個如何處理呢？
宋生老師 
2024 10/15 11:11
你好，你如果只想做一個成本的話，你可以借主營業(yè)務(wù)成本-暫估，貸庫存商品。
84785000
2024 10/15 11:23
那現(xiàn)在庫存商品也沒多少。因為進項票太少了
宋生老師
2024 10/15 11:24
你好，一般納稅人確實要去拿票才是真正解決問題的辦法。
84785000
2024 10/15 16:16
我把十月份收到的進項票做暫估，做到9月，然后10月時候再拿錢沖這部分暫估，這樣可以吧？然后暫估和沖暫估的分錄分別怎么做呢？
宋生老師
2024 10/15 16:17
可以的，操作沒問題，比如你借主營業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款。
然后10月份的時候做紅字憑證沖減，再按照發(fā)票重新做。
84785000
2024 10/15 16:52
好的，謝謝
宋生老師
2024 10/15 16:52
你好，不用客氣的了。
84785000
2024 10/15 16:54
那我們物業(yè)費欠20萬，這個也可以先計提嗎？(有催費單。還沒開票）
宋生老師
2024 10/15 16:54
你好，是的，這個你平時就應(yīng)該計提，只是錢還沒有支付。
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