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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想問一下銀行互轉(zhuǎn)，比如私戶轉(zhuǎn)到公戶，是收入來的，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話，是確認(rèn)收入，轉(zhuǎn)賬是嗎，這個(gè)
10/14 22:42
84784995 
10/14 22:43
是的，轉(zhuǎn)賬的要確認(rèn)收入，怎么確認(rèn)？
小鎖老師 
10/14 22:43
借 應(yīng)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款
84784995
10/14 22:45
可是我是做內(nèi)賬，我私戶那邊也要顯示正確的余額
小鎖老師
10/14 22:45
啥意思？不是私戶轉(zhuǎn)賬的嗎？
84784995
10/14 22:46
是私戶，這個(gè)私人賬號，你是這家公司的賬號，說白了就是老板轉(zhuǎn)錢進(jìn)公賬
84784995
10/14 22:46
那么怎么確認(rèn)收入？
小鎖老師
10/14 22:46
內(nèi)賬，這個(gè)你轉(zhuǎn)出，是做其他應(yīng)收款的
84784995
10/14 22:47
具體分錄怎么做？
小鎖老師
10/14 22:50
借 其他應(yīng)收款? 貸 銀行存款
84784995
10/14 22:51
為什么做其他應(yīng)收？我公賬也收了錢呀，公戶的銀行存款不是要增加嗎？
小鎖老師
10/14 22:52
我說的是支付方，收到方 借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款，這樣理解不
84784995
10/14 22:54
我意思是說這個(gè)私戶，我的余額應(yīng)該是少的呀，現(xiàn)在一借一貸就沒有了，不知道該怎么做
小鎖老師
10/14 22:54
我沒聽明白你說的，現(xiàn)在你公戶收到老板的錢，一開始你做收入了，現(xiàn)在又收到了，這個(gè)業(yè)務(wù)不是結(jié)束了嗎？
84784995
10/14 22:54
都是同一一方的，都是老板自己的錢存進(jìn)來
小鎖老師
10/14 22:55
老板私戶轉(zhuǎn)到公司，老板賬戶一增一減不是沒了嗎
84784995
10/14 22:56
老板是幫學(xué)員轉(zhuǎn)的費(fèi)用要確認(rèn)收入的
小鎖老師
10/14 22:56
不是，這個(gè)前提不是別人本身要和公司做業(yè)務(wù)，然后先打給老板了，老板轉(zhuǎn)到公司了，公司確認(rèn)收入了，完整的鏈條不是這樣嗎？？
84784995
10/14 22:57
對的，就是這樣的，應(yīng)該怎么做分錄？
小鎖老師
10/14 22:58
就是剛才那樣的分錄啊，公司一開始沒有收到錢，但是和學(xué)員已經(jīng)履行義務(wù)了，這個(gè)時(shí)候 學(xué)員把錢已經(jīng)打給老板了，那么公司是 借 其他應(yīng)收款——老板名字? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 然后? 等到老板把錢轉(zhuǎn)到公司，公司做 借 銀行存款? ?貸?其他應(yīng)收款——老板名，這個(gè)業(yè)務(wù)不是就結(jié)束了嗎？對公申報(bào)沒有一點(diǎn)問題啊
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