問(wèn)題已解決

我公司投資的別打公司，占股是50萬(wàn)，轉(zhuǎn)過(guò)去的錢(qián)已經(jīng)超過(guò)了50萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)超出來(lái)的部分做什么科目？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 16:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，那你們是正常做長(zhǎng)投的啊，相當(dāng)于有溢價(jià)，非同一控制下企業(yè)合并，按照支付對(duì)價(jià)入賬，如果是同一控制下的話，這個(gè)是屬于借方?jīng)_減資本公積的
10/14 16:27
84784998
10/14 16:31
看不懂，你直接說(shuō)我公司借方我要錄入什么科目？然后被我投資的這家公司貸方又要錄什么科目呢？因?yàn)閮杉叶际俏易鰩ぁＶx謝
小鎖老師
10/14 16:32
是這樣的，比如你投資了70? 占對(duì)方50? 你投資方 借 長(zhǎng)期股權(quán)投資70? 貸 銀行存款70? 然后對(duì)方是 借 銀行存款70 貸 實(shí)收資本 50 資本公積20
84784998
10/14 16:38
我懂你現(xiàn)在說(shuō)的這個(gè)意思，但不是這個(gè)情況，情況是我本來(lái)占對(duì)方50萬(wàn)多，現(xiàn)在我投資已經(jīng)超過(guò)50萬(wàn)了，所以我超過(guò)多部分借方錄什么科目？
小鎖老師
10/14 17:05
那你就借方?jīng)_減資本公積，這個(gè)的，其他也沒(méi)有科目了這個(gè)
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