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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司非貿(mào)付匯（資本支出），我公司承擔(dān)企業(yè)所得稅，這個(gè)稅怎么做賬？
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你好，你們承擔(dān)別的公司的企業(yè)所得稅嗎？還是說自己公司的？
10/14 10:35
84784980 
10/14 10:36
國(guó)外來給我們的發(fā)票
宋生老師 
10/14 10:37
你好這，這個(gè)你可以入賬，但是你想稅前扣除需要稅務(wù)局認(rèn)定。
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10/14 10:37
承擔(dān)國(guó)外公司的企業(yè)所得稅
84784980
10/14 10:38
是拿到企業(yè)所得稅繳款單就可以稅前扣除？
宋生老師
10/14 10:38
你好，這種的話你實(shí)際有承擔(dān)可以入賬，但是不能稅前扣除。
84784980
10/14 10:40
如果入賬，憑證怎么寫了？比如我們購買了資產(chǎn)10000人名幣，然后代扣代繳的企業(yè)所得稅是1000元人名幣。但是這個(gè)代扣代繳的企業(yè)所得稅我方承擔(dān)。那這個(gè)企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么入帳了
宋生老師
10/14 10:41
你好，你可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出。
84784980
10/14 10:42
好的，知道了，謝謝老師
84784980
10/14 10:43
不進(jìn)入資產(chǎn)成本嗎？
宋生老師
10/14 10:45
你好，你計(jì)入成本也可以，最終的結(jié)果也是一樣的。
84784980
10/14 10:49
憑證1 借 固定資產(chǎn) 11000
? ? ? ? ? ? 貸 應(yīng)付賬款- A公司 10000
? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款-稅務(wù)局 ?1000
憑證2 借 固定資產(chǎn) 10000
? ? ? ? ? ?貸 應(yīng)付賬款- A公司 10000
? ? ? ? ? ?借 營(yíng)業(yè)外支出 1000
? ? ? ? ? ? 貸 銀行存款-稅務(wù)局 1000
老師，是憑證2是對(duì)的，憑證1不對(duì)，對(duì)吧？還是憑證1和2都對(duì)？
宋生老師
10/14 10:49
你好，你這個(gè)應(yīng)付賬款稅務(wù)局，你稅是交給了哪個(gè)地方的稅務(wù)局？
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