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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，有三筆以前做的賬，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅，但都勾選了，這三筆都是購(gòu)買的手機(jī)，該怎么調(diào)整
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您好，是去年的賬嗎，這三筆都沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄嗎
2024 10/13 18:53
84784985 
2024 10/13 18:55
是的老師，查出來(lái)21年兩筆，23年一筆
劉艷紅老師 
2024 10/13 18:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)付款
這個(gè)都申報(bào)了吧
84784985
2024 10/13 18:57
對(duì)，都申報(bào)了
84784985
2024 10/13 18:58
剛也查出來(lái)今年3月份有一筆沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅分錄
84784985
2024 10/13 18:58
老師也是借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)付款 嗎
劉艷紅老師
2024 10/13 19:01
是的，是的，也是這樣做的
84784985
2024 10/13 19:05
好的老師，謝謝老師
劉艷紅老師
2024 10/13 19:08
不客氣，很高興幫你
84784985
2024 10/13 19:20
老師不好意思，再請(qǐng)教您一下，這三筆進(jìn)項(xiàng)分錄補(bǔ)完了，但科目余額表應(yīng)交增值稅還是顯示有兩百多余額，沒(méi)查不出來(lái)哪塊出了問(wèn)題，沒(méi)查出來(lái)該怎么做
劉艷紅老師
2024 10/13 19:23
現(xiàn)是在應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額嗎
84784985
2024 10/13 19:23
是的老師
劉艷紅老師
2024 10/13 19:24
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入來(lái)掉掉就可以
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