問(wèn)題已解決

三月份的時(shí)候，房租應(yīng)該記入預(yù)付款，我記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在可以在七月沖銷嗎，相關(guān)的攤銷是不是都要全部沖銷重做

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/13 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的 可以不用修改分?jǐn)偟?/div>
2024 10/13 17:06
84785045
2024 10/13 17:09
不修改攤銷，前面分?jǐn)傆浫氲拈L(zhǎng)期待攤費(fèi)用，這科目已經(jīng)沒(méi)有了，前面的會(huì)不會(huì)成負(fù)數(shù)，是用電腦做賬的，
郭老師
2024 10/13 17:12
這科目已經(jīng)沒(méi)有了，是什么意思
84785045
2024 10/13 17:15
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)沖銷了，前面是借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在沖銷后，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用變成了預(yù)付款，前面攤銷是記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785045
2024 10/13 17:17
前面攤銷的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，已經(jīng)攤了四個(gè)月，現(xiàn)在沖銷重做，記錄的是未攤銷前的金額，后面就攤銷不完了
郭老師
2024 10/13 17:19
我沒(méi)有看懂你什么意思 如果你把你所有的發(fā)生額長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都紅沖了，那你他攤銷也需要紅沖
84785045
2024 10/13 17:23
可能是我表達(dá)不清楚，我明白老師的意思了，就是支付房租的時(shí)候那筆業(yè)務(wù)要沖銷，每個(gè)月的攤銷也要沖銷
郭老師
2024 10/13 17:29
是的 要不就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)負(fù)數(shù)
84785045
2024 10/13 17:31
沖銷了后，正確的是可以在沖銷那筆業(yè)務(wù)下面寫正確的還是重新寫一張憑證
郭老師
2024 10/13 17:36
都可以的，可以在一張里面
84785045
2024 10/13 17:40
好的，謝謝老師
郭老師
2024 10/13 17:48
不用客氣 周末愉快
84785045
2024 10/13 19:03
老師訂正后，結(jié)轉(zhuǎn)損益不對(duì)，是不是要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 10/13 19:17
反結(jié)賬 然后再宵改，再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。
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