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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我們8月份銀行付了軟件費(fèi)5800，我做賬了，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5800 貸：銀行存款5800 ，9月份軟件我們又不要了，人家給退了5202，扣了598作為服務(wù)費(fèi)，也給開(kāi)了普票，9月份的分錄怎么寫？
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借銀行存款5202，借管理費(fèi)用辦公費(fèi)-5202。
2024 10/12 21:31
84785013 
2024 10/12 21:34
那598的這個(gè)發(fā)票放哪個(gè)憑證后面
84785013
2024 10/12 21:37
598的普票是9月份開(kāi)來(lái)的
郭老師 
2024 10/12 21:39
之前是全部紅沖了嗎？
84785013
2024 10/12 21:41
我可不可以，9月份這樣做，借：管理費(fèi)用辦公費(fèi) -5800 貸：銀行存款5800 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)598 貸：銀行存款598
郭老師
2024 10/12 21:43
可以的，可以這么做的。但是，你這個(gè)銀行存款不能直接做5800：
第一個(gè)分錄的貸方是-5202，再做一個(gè)其他應(yīng)付款598。
第二個(gè)分錄借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款598。
84785013
2024 10/12 21:47
哦，剛才的寫錯(cuò)了，我是
借：管理費(fèi)用辦公費(fèi) -5800
貸：銀行存款-5800
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)598
貸：銀行存款598
郭老師
2024 10/12 21:51
借管理費(fèi)用-5800
貸銀行存款-5202
其他應(yīng)付款-598
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款598
84785013
2024 10/12 21:53
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2024 10/12 22:01
不用客氣，工作愉快。
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