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老師好，請問企業(yè)所得稅是不是也要上月計提，在季報這個月做交費的憑證，具體分錄是要怎么做呀？

84785029| 提問時間：10/12 18:52
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，是這樣的 計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 繳納 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
10/12 18:53
84785029
10/12 18:54
憑證是應該上月做計提的，這月做繳費的對吧？
高輝老師
10/12 18:56
是的，在季度末做計提 次月交納做繳納憑證
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