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老師，我接手的新公司賬，看余額表代扣社保和代扣公積金科目，一個貸方余額，一個有借方余額，應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你要做的事就是先去跟實際核對，看有沒有錯誤。如果沒有錯誤就不需要改。
10/12 14:43
84784975 
10/12 14:49
好的，謝謝您
宋生老師 
10/12 14:52
你好，不用客氣的了。
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老師，個人承擔(dān)社保部分，我們實繳的比扣員工的多，即導(dǎo)致“其他應(yīng)收款～代扣代繳社保公積金”科目借方余額，這個公司多承擔(dān)的怎么賬務(wù)處理呢
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新接手的公司，沒有科目余額表，那我該怎么做賬呢
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老師您好！從代理記賬公司接過來的賬3月份其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額還有1396.32元，從4月開始到現(xiàn)在公司名下沒有人交社保，其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額應(yīng)該怎么調(diào)
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老師請問余額表中，其他應(yīng)收款-代扣社保與公積金余額為借方負數(shù)時，應(yīng)該怎么調(diào)
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