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問題已解決
餐飲專票誤抵扣，更正完憑證，原來所以結(jié)轉(zhuǎn)的分錄需要更正嗎？都需要做哪些工作？比如報稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，紅沖更正原來的分錄，那原來所以結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么處理
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同學(xué)，你好
餐飲專票誤抵扣，之后發(fā)現(xiàn)，是否已經(jīng)跨月？
10/12 12:01
84785020 
10/12 12:31
跨月未跨年，數(shù)月前
已經(jīng)抵扣完了
小菲老師 
10/12 12:39
同學(xué)，你好
做分錄
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
84785020
10/12 13:32
原來管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益，不用管是嗎？
小菲老師
10/12 13:34
同學(xué)，你好
不用管的
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